第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、牡丹江市政协做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”的职责服务。
(二)组织实施市政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决定、决议。
(三)负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。
(四)负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈和编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
(五)收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见和建议。
(六)研究统一战线和人民政协的理论政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道、总结政协工作经验,搞好市政协宣传报道工作。
(七)负责市政协对外友好交往和台、港、澳及侨胞的联络工作。
(八)负责政协委员和人民群众的来信来访工作。
(九)负责与市委、市政府有关部门以及乡(镇)的工作联系、协调和配合。
(十)负责市政协机关的行政事务管理工作。
(十一)负责政协权限范围内的人事任免工作。
(十二)承办市政协主席、副主席交办的其它事项。二、内设机构及编制
政协办编制合计9人,2015年年末实有人数16人,机关工勤人员0人,离休人员1人,退休人员19人,聘用人员1人,遗属人员2人。
本报表的编报包括了政协办1个预算单位2015年的经费收支情况。
第二部分 2015部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
2015年本单位收入决算为306.87万元,2015年本单位收入决算完成308.4万元,决算收支增加1.52万元,主要原因为:上年结余1.52万元.
2015年本单位财政收入决算为306.87万元,其中:财政拨款收入306.87万元,收入决算较2014年增长21.39%
2015年本单位支出决算为308.4万元,一般公共服务支出283.11万元,社会保障支出0万元等(按财决01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余25.29万元。支出决算总额较2014年增长21.99%
收入总额增长的主要原因:人员工资增加。
支出总额增长的主要原因:人员工资增加。
2015年财政拨款支出共计308.4万元。其中,基本支出283.11万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出0万元。
二、“三公”经费支出说明
2015年财政拨款“三公”经费支出0万元。本单位无“三公”经费支出。
三、机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出34.49万元,比2014年减少66.45万元,下降192.6%。主要原因是:节省开支,减少会议费等支出。
四、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额6.66万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市政协办2015年部门决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
问询电话:3127758 联系人:胡福运
市政协办
2016年9月29日